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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-03-07 07:40

你好，不開票收入填入到未開票欄目，下月開具發(fā)票填入到正常開具發(fā)票欄，未開票欄填入對應的負數(shù)，
這樣不會導致你一次收入重復納稅的

順心的裙子 追問

2022-03-07 07:57

那這次申報的時候，增值稅申報表主表上本月數(shù)，就是開票收入和未開票收入的合計數(shù)是嗎

小默老師 解答

2022-03-07 07:58

嗯嗯，是的，同學，下月如果有開票的進行調(diào)整

順心的裙子 追問

2022-03-07 15:38

問了行政中心報稅窗口，說下個月開具發(fā)票后，不能填在未開票負數(shù)，這個怎么辦啊？

小默老師 解答

2022-03-07 15:57

可能沒個地區(qū)處理方法不同了，那就只能不開票的時候記入預收賬款，不交稅，下月開票再交稅

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相關問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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