11876948484884 追問

2022-03-07 10:00

老師 我是說我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤和利潤報表的兩個利潤都不一樣

郭老師 解答

2022-03-07 10:01

你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)的幾月份的。

郭老師 解答

2022-03-07 10:01

你是按月來結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你看一下去年12月末有沒有余額。

11876948484884 追問

2022-03-07 10:05

老師 本年利潤沒有余額。不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤嗎？

郭老師 解答

2022-03-07 10:06

你好，損益類的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，不知道你是怎么查詢的，我以為你是要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，你看的是余額嗎？還是看的是當(dāng)月的發(fā)生額？

11876948484884 追問

2022-03-07 10:07

本年利潤不是該和財報的凈利潤一致嗎？

郭老師 解答

2022-03-07 10:07

你看下你的損益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有沒有紅沖的

11876948484884 追問

2022-03-07 10:13

老師 就剛好是紅沖的金額

11876948484884 追問

2022-03-07 10:14

我紅沖收入的金額記的不對？但我看賬上當(dāng)月的收入總額對的上呢

郭老師 解答

2022-03-07 10:15

你看下你的損益類的科目發(fā)生額和利潤表是一樣的嗎？

11876948484884 追問

2022-03-07 10:22

老師 我的負(fù)數(shù)沒識別到

郭老師 解答

2022-03-07 10:27

反結(jié)賬修改，如果是費(fèi)用的，放到借方負(fù)數(shù)。