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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-07 10:08

同學(xué)你好
這個(gè)要填寫(xiě)

快樂(lè)的羽毛 追問(wèn)

2022-03-07 10:08

但是填寫(xiě)了之后審核比對(duì)就不通過(guò)了

快樂(lè)的羽毛 追問(wèn)

2022-03-07 10:19

老師，我已經(jīng)會(huì)填了，B44不用填，因?yàn)槟鞘琴Q(mào)易型企業(yè)要填的

樸老師 解答

2022-03-07 10:20

外貿(mào)公司是免退政策，退下來(lái)的稅款是不在申報(bào)表里顯示的

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫(xiě)
2019-01-04 15:38:35
您好同學(xué) 對(duì)的，您的理解是對(duì)的。 分錄，我們用的是一系列的分錄，我全寫(xiě)出來(lái)。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
你好，不要！這欄是自動(dòng)的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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