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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-08 13:23

 你好,我這里有填報說明,你留下郵箱,我先把填報說明發(fā)給你,你仔細(xì)看下,不懂的我們再溝通。

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:27

296973924。發(fā)這就好了

大海老師 解答

2022-03-08 13:31

已發(fā)送,注意查收下郵件。

基本的填報原則是:“賬載金額”填寫賬務(wù)上計入成本費用的金額,“實際發(fā)生額”填寫的是“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額,“稅收金額”是要分析填報的。

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:33

賬載金額是貸方累計數(shù)么?

大海老師 解答

2022-03-08 13:36

對,賬載金額是“應(yīng)付職工薪酬”貸方累計數(shù),也就是計入成本費用的金額

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:42

里面的賬載金額工資、職工福利、工會經(jīng)費對應(yīng)的都是應(yīng)付職工薪酬_工資,工會、福利的借方累計數(shù)?

大海老師 解答

2022-03-08 13:44

不對,賬載金額是“應(yīng)付職工薪酬”貸方累計數(shù),賬載金額工資、職工福利、工會經(jīng)費對應(yīng)的都是應(yīng)付職工薪酬_工資,工會、福利的貸方累計數(shù)。
“實際發(fā)生額”填寫的是“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額。

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:45

明白了、謝謝老師。

大海老師 解答

2022-03-08 13:46

不客氣,有什么不明白的我們再溝通

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 14:09

老師、固定資產(chǎn)的資產(chǎn)原值假如是第二年、這個原值是不是填寫第二年固定資產(chǎn)的賬面價值?

大海老師 解答

2022-03-08 14:15

不是,原值是原值,即初始成本。賬面價值是賬面價值,兩個不同的概念。
第1列“資產(chǎn)原值”:填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
匯算里的納稅調(diào)整明細(xì)表中,職工薪酬是根據(jù)職工薪酬調(diào)整明細(xì)表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好,你的問題是什么?
2018-05-05 18:37:32
你好,在所得稅匯算清繳的附表
2017-08-02 15:43:52
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表根據(jù)你賬上的應(yīng)付職工薪酬貸方填寫賬載金額,借方發(fā)生額填寫稅收金額就可以。其他不用填寫,系統(tǒng)自動計算。
2019-05-17 09:17:04
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