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送心意

素心老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-09 10:51

同學(xué)，如果以前年度已經(jīng)做了未開票收入繳納稅款并入賬的話

企業(yè)的會計(jì)處理不需要再次確認(rèn)會計(jì)收入，即不需要進(jìn)行賬務(wù)處理，只須將開具增值稅發(fā)票的相關(guān)聯(lián)次作為收入確認(rèn)的附件，粘貼在該會計(jì)處理的會計(jì)憑證上，并做相關(guān)的標(biāo)注。

Honey???? 追問

2022-03-09 12:30

我們?yōu)槭裁匆鍪杖肽?，這是別人給我們開的成本費(fèi)用發(fā)票，我的意思是之前匯算時調(diào)增了，現(xiàn)在又把票開回來了，怎么處理，感覺你沒看懂我說的什么意思

素心老師 解答

2022-03-09 12:35

同學(xué)你好，企業(yè)以前年度發(fā)生的費(fèi)用，以后年度取得發(fā)票，不論會計(jì)核算調(diào)整當(dāng)期費(fèi)用還是調(diào)整以前年度損益，在企業(yè)所得稅上，列入以前年度損益，匯算清繳時扣除，且追補(bǔ)期限不得超過5年

Honey???? 追問

2022-03-09 12:47

我們用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，用不了以前年度損益調(diào)整這個科目，以前調(diào)增了，我能不能用到現(xiàn)在，沖我現(xiàn)在沒有票的？

素心老師 解答

2022-03-09 12:58

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不用以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行過度。直接用要調(diào)整的科目

Honey???? 追問

2022-03-09 17:54

我不想調(diào)之前的賬，之前沒票的已經(jīng)補(bǔ)過稅了，現(xiàn)在這個票怎么用

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同學(xué)，如果以前年度已經(jīng)做了未開票收入繳納稅款并入賬的話 企業(yè)的會計(jì)處理不需要再次確認(rèn)會計(jì)收入，即不需要進(jìn)行賬務(wù)處理，只須將開具增值稅發(fā)票的相關(guān)聯(lián)次作為收入確認(rèn)的附件，粘貼在該會計(jì)處理的會計(jì)憑證上，并做相關(guān)的標(biāo)注。
2022-03-09 10:51:56
您好，原來沒記得，現(xiàn)在可以記賬。
2021-11-24 17:53:57
你好，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用
2020-07-12 17:09:58
你好 那你們?nèi)ツ甑馁M(fèi)用 去年沒發(fā)票匯算調(diào)整了嗎？
2019-12-06 11:27:09
您好！從發(fā)生的時候開始。
2017-04-01 17:08:11
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