郭老師 解答

2022-03-09 12:54

如果是的話，他的個(gè)稅沒有繳納，企業(yè)需要給她申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬。

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:19

這樣寫是單位還是個(gè)人代扣？要如何處理

郭老師 解答

2022-03-09 15:20

你好，你們更正申報(bào)給他帶自然人電子稅務(wù)局綜合所得，里面有一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬里面申報(bào)。

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:24

但是2021年已經(jīng)每個(gè)月申報(bào)了，只不過是年底才開發(fā)票

郭老師 解答

2022-03-09 15:26

你們什么時(shí)間支付給他的？

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:29

發(fā)工資時(shí)就支付了

郭老師 解答

2022-03-09 15:32

發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。

郭老師 解答

2022-03-09 15:32

自己看一下，你需要在哪個(gè)月申報(bào)。

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:42

完稅憑證在哪打??？

郭老師 解答

2022-03-09 15:43

個(gè)人所得稅的自然人電子稅務(wù)局。
統(tǒng)計(jì)查詢里面有一個(gè)第三個(gè)明細(xì)繳稅明細(xì)

寒冷的蛋撻 追問

2022-03-09 15:53

老師，因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)不是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的，所以10月，11月，12月是計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，11月，12月，1月是發(fā)放勞務(wù)費(fèi)，12月到稅務(wù)所開勞務(wù)發(fā)票，這樣的話，產(chǎn)生的收款時(shí)間？申報(bào)時(shí)間？發(fā)票入賬時(shí)間該怎么寫？

郭老師 解答

2022-03-09 15:57

11月份的你當(dāng)月計(jì)提，在11月份發(fā)放，應(yīng)該在12月份申報(bào)個(gè)稅。

郭老師 解答

2022-03-09 15:57

然后產(chǎn)生的收款時(shí)間就是11月份
申報(bào)時(shí)間是12月份。
發(fā)票入賬在11月份。