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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-09 14:25

你好；  你具體描述下你這個工資情況 。 工資是21年做賬計提了。 那你發(fā)了沒有   

對方正在輸入....... 追問

2022-03-09 14:26

計提了也都發(fā)放了，就是21年12月份工資計提完，是在22年1月份發(fā)放的

meizi老師 解答

2022-03-09 14:32

 你好；    都發(fā)了 那么 你就  正常稅前扣除即可。 比如計提了100萬。    賬載寫100萬。 實際發(fā)生金額寫100 。 稅收金額寫100萬。  不調(diào)整

對方正在輸入....... 追問

2022-03-09 14:40

12月份的工資是在22年1月份發(fā)，這樣也可以是吧？不用做調(diào)整

meizi老師 解答

2022-03-09 14:44

 你好；是的。 可以稅前扣除的； 有 規(guī)定匯算之前發(fā)放就可以稅前扣除的  

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相關(guān)問題討論
你好！ 這個問題太大了，調(diào)整事項很多，一下子也說不完。 一般的公司，常見的調(diào)整項目，通常在“A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表”及“A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”
2018-05-09 06:11:11
你好，如果是稅法與會計的差異做的納稅調(diào)整，憑證本身是不需要調(diào)整的
2020-05-12 14:48:10
同學(xué)您好， 您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022-03-22 16:36:35
是的，計提的工資沒發(fā)，就要在匯算清繳的時候調(diào)增
2022-03-16 14:29:35
填寫的是非免稅項目的收入、成本、稅費
2020-05-14 16:02:35
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