Amy 追問

2022-03-09 16:53

是的，是內(nèi)賬的，就是想怎么做才好

郭老師 解答

2022-03-09 16:55

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，直接做這個就可以的。

Amy 追問

2022-03-09 16:56

但是費(fèi)用就增加了，利潤就不準(zhǔn)了，這個不屬于費(fèi)用的

郭老師 解答

2022-03-09 16:58

你好，那什么原因欠著別人的錢？

郭老師 解答

2022-03-09 16:58

你們收到了這個錢用在哪里了？

Amy 追問

2022-03-09 17:02

就是之前有個幫這個公司員工在發(fā)工資，然后現(xiàn)在收回來了，錢已經(jīng)收到了，但是我11月建賬的，11月之前的沒有數(shù)據(jù)。

郭老師 解答

2022-03-09 17:04

借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-03-09 17:04

你們單位幫人家發(fā)工資嗎？是你們單位的支付的嗎？

郭老師 解答

2022-03-09 17:04

是你第一個提問，里面并沒有銀行存款減少。

Amy 追問

2022-03-09 17:07

就是幫別的公司先交的，但是現(xiàn)在別的公司轉(zhuǎn)錢給我們了，但是11月之前的賬不管了，現(xiàn)在收到這筆錢可以做實(shí)收資本嗎？

郭老師 解答

2022-03-09 17:10

他是你的股東嗎？他是你做的股東，才可以做實(shí)收資本。

Amy 追問

2022-03-09 17:12

是屬于11月之前股東的錢，可以做實(shí)收資本嗎，

郭老師 解答

2022-03-09 17:14

可以的，可以這么做的。

Amy 追問

2022-03-09 17:15

借：其他應(yīng)收款 貸：實(shí)收資本，借：銀行存款：貸：其他應(yīng)收款？這樣做么

郭老師 解答

2022-03-09 17:25

借銀行存款貸實(shí)收資本，這么做就可以啊。