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我是銷售方，去年12月客戶開的紅字信息表，公司未開票，也未計(jì)入上年收入，2月給客戶開的發(fā)票，收入是否應(yīng)計(jì)入以前年度損益，匯算清繳調(diào)增收入，但是2月申報(bào)增值稅的時(shí)候跨年開票的這個(gè)業(yè)務(wù)，該怎么申報(bào)？這個(gè)問題企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司，不做以前年度損益嗎

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-10 10:12

您好！你是2月開了紅字發(fā)票嗎

嘻嘻追問

2022-03-10 10:24

對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)對(duì)

宋生老師解答

2022-03-10 10:27

你好！這個(gè)實(shí)操中，一般不用以前年度損益調(diào)整，因?yàn)樯陥?bào)的時(shí)候會(huì)直接在2月的銷項(xiàng)里面扣減，而且也減少了修改年報(bào)的問題

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