陸 追問

2022-03-10 10:23

沒有
上月做的補交1-2月的
沒做工資沒申報個稅
準備2月份做工資申報個稅
但是公戶已經(jīng)扣社保和醫(yī)保的錢了，要是不做工資的話，那些費用怎么入賬

郭老師 解答

2022-03-10 10:28

你好一塊在這個月做上去就可以的。

郭老師 解答

2022-03-10 10:28

他沒有工資，屬于你單位的職工嗎？

陸 追問

2022-03-10 10:29

幫朋友忙
個稅沒申報 1月的
這個月也報上？

郭老師 解答

2022-03-10 10:30

那你直接做費用就可以啊，個人負擔的社保是從二月份的工資里扣除嗎？

陸 追問

2022-03-10 10:41

恩想在二月給做工資申報個稅
那就是把1月的直接做費用借：管理-社保  其他應收-社保 貸：銀存？那這部分其他應收怎么沖賬

郭老師 解答

2022-03-10 10:42

發(fā)二月份的工資的時候，借應付職工薪酬、工資貸其他應收款。

陸 追問

2022-03-10 10:50

那1月的呢

郭老師 解答

2022-03-10 10:54

一月份不用做，一月份又沒有工資。

陸 追問

2022-03-10 11:38

那2月因為補交的1月的，已經(jīng)對公扣的這部分全部都放入費用?借：管理貸：銀行
這樣嗎？

郭老師 解答

2022-03-10 11:39

你們單位承擔嗎？如果是的話可以的，但是個人應該負擔的那一部分，你們單位沒法抵扣所得稅。

陸 追問

2022-03-10 15:12

都是個人自己拿

郭老師 解答

2022-03-10 15:16

那個人給你錢的時候，你怎么做？他是從工資里扣除還是給現(xiàn)金？

陸 追問

2022-03-10 16:08

都給的現(xiàn)金

郭老師 解答

2022-03-10 16:09

可以按照上面的來做，然后給了你的現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金，借管理費用負數(shù)。