書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 12:32

就說(shuō)這個(gè)公司，算附加稅的按多少??百12

丁小丁老師 解答

2022-03-10 12:43

您好！附加稅是按照實(shí)際繳納的增值稅作為基數(shù)來(lái)算的

書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 12:49

實(shí)際繳納的不是未交增值稅的貸方嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:25

您好！不一定，如果你們之前有預(yù)繳的話，那么這次實(shí)繳的就不等于應(yīng)交的了

書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 13:50

未交增值稅有借方，那個(gè)是需要減去，然后再算附加稅嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:53

您好！未交增值稅是借方余額，說(shuō)明本期不用交稅，形成了留抵，所以附加稅也是不用交的，因此你賬上的稅金附加應(yīng)該不是增值稅的附加稅費(fèi)

書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 13:57

您看下我發(fā)的圖，未交增值稅借貸都有數(shù)

書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 13:59

科目余額附加稅是四千多，怎么算出來(lái)的呢

書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 13:59

這是增值稅的科目余額表，上面是附加稅的

丁小丁老師 解答

2022-03-10 13:59

您好！未交增值稅看最后余額，最后余額是貸方表示要交稅，最后余額是借方，表示不用交稅

書(shū)寫(xiě)幸福 追問(wèn)

2022-03-10 14:01

貸方有余額，應(yīng)該交，我想知道交多少，我算不出人家科目余額表的數(shù)，您看下我發(fā)的表可以嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-10 15:05

您好！本期應(yīng)交增值稅＝銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=50105.17