微信用戶 追問

2022-03-11 09:43

嗯嗯是的我已經(jīng)扣除了

微信用戶 追問

2022-03-11 09:45

那是不是還在一月份的時候調(diào) 該怎么處理呢

郭老師 解答

2022-03-11 09:45

多扣除的
剛才打錯了，比如交100，你們扣除了人家120，是這種情況。

郭老師 解答

2022-03-11 09:45

多扣除的，如果你們不發(fā)下去的話，借應交稅費個稅貸營業(yè)外收入。

微信用戶 追問

2022-03-11 09:56

嗯嗯好的老師 那一般一月份的時候做這筆分錄還是說現(xiàn)在做也可以，因為一月份的賬已經(jīng)結帳了

郭老師 解答

2022-03-11 09:57

你好，這個發(fā)票在這個月做。

微信用戶 追問

2022-03-11 09:59

嗯嗯老師好的，拿著筆分錄這個月做后面附件怎么辦，因為沒有附件呀 只有記賬憑證這個

郭老師 解答

2022-03-11 10:02

你好，沒有原始憑證，自己摘要里面寫清楚就可以的。

微信用戶 追問

2022-03-11 10:02

謝謝老師

微信用戶 追問

2022-03-11 10:05

老師我還有一個問題，員工報銷500以下沒有發(fā)票的情況下，我這面直接入賬是不是可以

郭老師 解答

2022-03-11 10:06

銷售方，他是個人，備注好個人名字，身份證號，支出金額，支出項目可以抵扣所得稅，如果不是的話可以做賬，抵扣不了所得稅。

微信用戶 追問

2022-03-11 10:10

嗯嗯因為現(xiàn)在買東西幾乎所有的供應商都不會給寫，只有收據(jù)，那我直接入賬，匯算清繳的時候調(diào)增

郭老師 解答

2022-03-11 10:11

可以的，可以這么做的。