姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:32

現(xiàn)在暫時(shí)沒法看。正常怎么解？如果不正常又怎么解？

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:34

如果正常就不用管，但是我估計(jì)應(yīng)該不正常就要去8月重新結(jié)轉(zhuǎn)，你現(xiàn)在8、9月份的賬都要查

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:35

要反結(jié)賬，反到8月份再重新結(jié)轉(zhuǎn)？出現(xiàn)這種狀況可能是什么原因?qū)е拢?br/>之前沒有這個(gè)負(fù)數(shù)憑證的……

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:37

這種狀況你只得去問金蝶的售后，你先問他們，他們弄不好必須反結(jié)賬然后再弄

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:38

不是什么誤操作引起的？

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:39

不會(huì)，誤操作一般不會(huì)這樣的

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:41

那可以說是，不清楚的系統(tǒng)原因引起的，

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:41

很有可能，不知道是不是你們服務(wù)器問題

姜家②尐姐 追問

2022-03-11 21:42

好的，謝謝老師

dizzy老師 解答

2022-03-11 21:43

不客氣，每個(gè)努力的小天使都會(huì)有收獲的

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 09:02

出現(xiàn)的錯(cuò)誤憑證，如果在22年1月份通過以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)？分錄怎么寫呢？

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 09:03

20年8月份最后一張憑證是：
借：本年利潤……10000
貸：銷售費(fèi)用……10000

20年9月份多了一張：
借：本年利潤……-10000
貸：銷售費(fèi)用……-10000

在22年1月通過以前年度損益調(diào)整，怎么調(diào)？分錄怎么寫呢？

dizzy老師 解答

2022-03-12 09:32

借：本年利潤 10000
貸：以前年度損益調(diào)整 10000

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 10:03

做完這筆分錄后，再進(jìn)行1月份的損益結(jié)轉(zhuǎn)？還是1月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益后，添加此筆分錄，直接結(jié)賬？

dizzy老師 解答

2022-03-12 10:05

學(xué)員您好，是做完后損益結(jié)轉(zhuǎn)

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 13:08

做完調(diào)整后，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后
借：以前年度損益調(diào)整 10000
       貸：利潤分配-未分配利潤  10000


有一個(gè)地方我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來，未分配利潤，不是貸方表示增加嗎？

dizzy老師 解答

2022-03-12 15:27

對(duì)啊你本來的分錄就是要沖10000的銷售費(fèi)用，那利潤不是多10000嘛