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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-12 16:00

你好,沒有寫錯(cuò)啊
因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額,和免征增值稅項(xiàng)目銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣,所以都需要計(jì)算啊

22年稅務(wù)師協(xié)議班雷吼 追問

2022-03-12 16:26

某增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2021年6月份銷售設(shè)備取得含稅收入1130萬元,銷售免稅產(chǎn)品100萬元,當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款12萬元,設(shè)備與免稅產(chǎn)品無法劃分耗料情況,則該制藥廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅為()萬元。
哦,這個(gè)題目因?yàn)闆]有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目所以只扣100萬免征的部分
A

鄒老師 解答

2022-03-12 16:27

你好,是針對(duì)這個(gè)題目有什么疑問嗎

22年稅務(wù)師協(xié)議班雷吼 追問

2022-03-12 16:58

沒有了,清楚了

鄒老師 解答

2022-03-12 17:00

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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