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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-12 16:00

你好,沒有寫錯啊
因為簡易計稅方法計稅項目銷售額,和免征增值稅項目銷售額對應的進項稅額都不能抵扣,所以都需要計算啊

22年稅務師協(xié)議班雷吼 追問

2022-03-12 16:26

某增值稅一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2021年6月份銷售設備取得含稅收入1130萬元,銷售免稅產(chǎn)品100萬元,當月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款12萬元,設備與免稅產(chǎn)品無法劃分耗料情況,則該制藥廠當月應納增值稅為()萬元。
哦,這個題目因為沒有簡易征收項目所以只扣100萬免征的部分
A

鄒老師 解答

2022-03-12 16:27

你好,是針對這個題目有什么疑問嗎

22年稅務師協(xié)議班雷吼 追問

2022-03-12 16:58

沒有了,清楚了

鄒老師 解答

2022-03-12 17:00

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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