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你好老師，2021年第一季度有企業(yè)所得稅，但是沒報年報匯算清繳就申報完了正常應(yīng)該是可以擬補以前年度虧損的，出現(xiàn)了預(yù)繳所得稅，是不是去年第二季度我就應(yīng)該納稅調(diào)整還是怎么樣操作，但是沒弄??？當(dāng)今年馬上要做第一季度的賬了，去年年報上的擬補以前年度虧損明細(xì)表可以擬補額比賬本上少了42.15，這個數(shù)是所得稅納稅額，不知道該怎么辦了？請老師指點，謝謝！
寧靜祥和
于2022-03-13 08:39 發(fā)布 ??1046次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-03-13 08:59
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建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險能在企業(yè)所得稅稅 問
你好，可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師，你好，我想問一下，就是我10月第一張報關(guān)單，當(dāng)時 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%，沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好，我給你算 答
老師你好，我想咨詢一下，培訓(xùn)機構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好，一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好，這里忽略了就可以的，你交稅的時候不影響。這是你以前年度計提過遞延所得稅是吧？ 答
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