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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-13 08:59

你好!2022年想彌補就要先做匯算清繳

寧靜祥和 追問

2022-03-13 09:09

那匯算清繳該填哪個報表???那所得稅是不是還得做退稅處理呢?我是新手也沒遇到過這樣的情況都不會弄?。坷蠋熉闊┠f的詳細(xì)點好嗎?謝謝老師了

QQ老師 解答

2022-03-13 09:11

你好!一般是留底就可以,不申請退稅

寧靜祥和 追問

2022-03-13 09:14

就是說不用動是嗎?我是不是就把今年的所得稅年報報完了就可以了?

QQ老師 解答

2022-03-13 09:16

你好!為什么比賬上少?

寧靜祥和 追問

2022-03-13 09:21

就是賬上那個本年利潤的那個借方金額比擬補以前年度虧損明細(xì)表上的最后下面的金額

寧靜祥和 追問

2022-03-13 09:22

不知道是不是應(yīng)該它倆相比???但是我看到以前都是一致的

QQ老師 解答

2022-03-13 09:47

你好!有稅會差異的話是可以的,不一定必須一樣

寧靜祥和 追問

2022-03-13 09:50

那就這樣一直差預(yù)繳42.15稅額也可以啊

QQ老師 解答

2022-03-13 09:50

你好!可以申請留底以后

寧靜祥和 追問

2022-03-13 09:53

申請留底是去稅務(wù)局嗎?還是網(wǎng)上就能操作啊?

QQ老師 解答

2022-03-13 09:54

你好!網(wǎng)上就可以,但是你要先確定產(chǎn)生差異的原因,如果是稅會差異造成的就不能退稅

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相關(guān)問題討論
您好,您二季度以后申報企業(yè)所得稅,將可以彌補以前年度虧損,所以您說的情況只有一季度存在。其他季度不存在。即優(yōu)先彌補虧損。
2020-07-11 17:14:48
你好! 可以申請退稅的
2019-10-11 23:30:01
一般第一季度不允許其他的都可以彌補的
2019-06-18 11:51:54
你好! 最好按實際經(jīng)營申報,多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款
2020-04-10 13:31:35
彌補上季度虧損后,若仍是盈利,才要交
2021-01-14 15:56:04
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