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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-03-13 12:26

你好  今年是多交的都讓退稅, 可以和你稅局確認(rèn)一下 

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 12:29

老師我是新手小白,您幫我看一下這個(gè)年報(bào)主表,這里顯示的42.15是不是多繳的稅,這樣是不是就體現(xiàn)了我應(yīng)該辦理退稅呢?

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 12:30

您看一下

玲老師 解答

2022-03-13 12:41

你好,是的,負(fù)數(shù)代表多交了,需要申請(qǐng)退稅。

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 12:43

在網(wǎng)上辦理就可以嗎?需要提交什么材料嗎

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 12:45

老師,那年報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表填完,別的我需要填報(bào)哪個(gè)表?

玲老師 解答

2022-03-13 12:45

就是網(wǎng)上填寫退稅申請(qǐng)就行。

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 12:49

老師這里的表我還填哪個(gè)表嗎?

玲老師 解答

2022-03-13 12:50

這是操作什么時(shí)的提示呢 

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 12:53

這是我想企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候

玲老師 解答

2022-03-13 12:55

你好 各單位不同 選擇的表也不一樣 看這個(gè)規(guī)定
企業(yè)所得稅年報(bào)一般是指企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第58號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)有關(guān)措施的公告,
一、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。
二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》(A000000)中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目;“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目,存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào);“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。
三、小型微利企業(yè)免于填報(bào)《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)、《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)。
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》(A100000)中直接填寫。
四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項(xiàng)目外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情況,選擇表單填報(bào)。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項(xiàng),無(wú)需填報(bào)。

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 13:01

老師,那企業(yè)所得稅擬補(bǔ)虧損明細(xì)表里面可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度擬補(bǔ)的虧損額就少了42.15,那是退回稅做賬務(wù)處理之后下一次匯算清繳時(shí)就一致了嗎

寧?kù)o祥和 追問(wèn)

2022-03-13 13:04

辦理退稅必須是在今年第一季度辦理嗎?時(shí)間有規(guī)定嗎

玲老師 解答

2022-03-13 13:08

辦理退稅的時(shí)間需要和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。。各地可能有各地可能有差異。

玲老師 解答

2022-03-13 13:08

我們這里今年不讓抵,以后的稅。都給退回。都給退回來(lái)。

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借:應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:以前年度損益調(diào)整? 借:以前年度損益調(diào)整? 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-07-08 09:48:11
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好,借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)。借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)(紅字),貸以前年度損益調(diào)整(紅字)。
2020-07-05 22:38:59
對(duì)于匯算清繳退回企業(yè)所得稅做賬,首先要做的是分析稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的匯算清繳結(jié)算申報(bào)表,并根據(jù)表中原定的稅額核定企業(yè)符合匯算清繳的條件,確定匯算清繳的稅金處理方式,然后根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的時(shí)間表,及時(shí)開(kāi)具匯算清繳納稅憑證,登記匯算清繳納稅憑證及有關(guān)信息,此外還要根據(jù)匯算清繳結(jié)果調(diào)整稅務(wù)報(bào)表,如調(diào)整三重一大項(xiàng)稅負(fù)表,預(yù)算稅收表,實(shí)際稅收表,內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷表等;最后根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的指示,登記企業(yè)稅收退回金額,并開(kāi)具對(duì)應(yīng)的稅收退回發(fā)票。
2023-02-25 11:28:46
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:所得稅
2019-08-03 15:48:24
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