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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-03-13 22:18

你好，1．暫估入庫


借：原材料（暫估金額）


貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商)（暫估金額）
（1）紅字沖回暫估入庫
借：原材料（原暫估金額，紅字）
貸：應付賬款——暫估/無票XX供應商（原暫估金額，紅字）
（2）收到發(fā)票,做入庫處理
借：原材料（發(fā)票不含稅金額）
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)（稅額）
貸：應付賬款——XX供應商 （發(fā)票含稅金額 ）

精明的魔鏡 追問

2022-03-13 22:21

但是已經付款了，貸方：銀行存款，借方應該記入什么科目？

紫藤老師 解答

2022-03-13 22:22

借 
借：原材料（暫估金額）




貸：銀行存款

精明的魔鏡 追問

2022-03-13 22:31

是不是應付賬款（暫估）就不用掛賬了，然后收到發(fā)票后，再紅字沖回借原材料（暫估），貸銀行存款，然后又再做一張憑證：借原材料  貸銀行存款 ？

紫藤老師 解答

2022-03-13 23:41

你好，對的，你的理解是對的

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相關問題討論
你好，取得進項專用發(fā)票的時候計算進項 如果對方是一般納稅人，是16%
2018-08-03 08:50:37
這個??！一般是不需要的，但是為了避免風險，你也可以在合同里約定。
2022-12-05 11:25:01
你好，1．暫估入庫 借：原材料（暫估金額） 貸：應付賬款——暫估/無票(XX供應商)（暫估金額） （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料（原暫估金額，紅字） 貸：應付賬款——暫估/無票XX供應商（原暫估金額，紅字） （2）收到發(fā)票,做入庫處理 借：原材料（發(fā)票不含稅金額） 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)（稅額） 貸：應付賬款——XX供應商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-03-13 22:18:15
抵扣增值稅不用分項目的也可以拿，AB 只要是允許抵扣的就可以。
2022-11-25 21:45:11
你好，這個看起來應該是選中間這個35塊5。 因為你只花了5毛錢也就是1.4%可以得到三個點的稅費抵扣。
2023-04-17 15:00:09
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