開林公司為一般納稅人，增值稅稅率為 13%，2019 年10月發(fā)生下列主要業(yè)務(wù)：購(gòu)進(jìn)并入庫(kù)原料一批，購(gòu)進(jìn)額 100 000 元，取得增值稅專用發(fā)票上注明稅金 13000 元：購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用設(shè)各一臺(tái)，購(gòu)進(jìn)額 80 000 元，增值稅專用發(fā)票上注明稅款 10 400 元：麥托加工生產(chǎn)耗用品一批，支付加工費(fèi) 5000 元，增值稅專用發(fā)票注明稅款 650元：本月向一般納稅人銷售商品3400 吧，不含稅銷售額 700 000 元，本月向個(gè)體戶和共他個(gè)人銷售商品 120旽，價(jià)稅合計(jì)收取銷售額 22 600 元，要求，以元為單位，計(jì)算開林公司 2019 年 10月的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-13 22:40

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師解答

2022-03-14 07:55

可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
13000+10400+650=24050

暖暖老師解答

2022-03-14 07:56

本月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
700000*0.13+22600/1.13*0.13=93600

暖暖老師解答

2022-03-14 07:56

本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
93600-24050=69550

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