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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-03-15 09:26

借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整調(diào)整招待費(fèi)，匯算清繳的時候按照招待費(fèi)的稅前扣除比例來。

Mirabelle～ 追問

2022-03-15 09:31

那以前年度調(diào)整金額就寫320？，450打車費(fèi)這個明細(xì)就不用管了

郭老師 解答

2022-03-15 09:32

剩下的130是打車費(fèi)的嗎？如果是的話，明細(xì)不用管。

Mirabelle～ 追問

2022-03-15 09:54

是的了，我們沒有以前年度調(diào)整，借貸都是這個嗎利潤分配-未分配利潤320

郭老師 解答

2022-03-15 09:55

可以的，可以這么做。

Mirabelle～ 追問

2022-03-15 09:59

那借方貸方都是一樣的分錄，一借一貸不就相當(dāng)于沒了，成零了

郭老師 解答

2022-03-15 10:01

你好，
損益類的科目，它就是沒有余額的。

郭老師 解答

2022-03-15 10:01

如果你當(dāng)年調(diào)整的話，不也是借管理費(fèi)用招待費(fèi)，借管理費(fèi)用，打車費(fèi)負(fù)數(shù)？

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相關(guān)問題討論
是的
2016-01-20 10:57:41
銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019-01-24 18:27:49
借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整調(diào)整招待費(fèi)，匯算清繳的時候按照招待費(fèi)的稅前扣除比例來。
2022-03-15 09:26:00
可以直接合并一筆寫分錄 借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2018-08-11 11:53:40
填管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額
2020-05-20 16:00:37
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