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小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-15 11:25

同學(xué)，你好
不是，都要補(bǔ)繳納

快樂的哈密瓜 追問

2022-03-15 11:29

都是按稅率，自己填上去是嗎？

快樂的哈密瓜 追問

2022-03-15 11:29

附表上自動(dòng)生成的數(shù)是減免掉的，我是不是需要改一下？

小菲老師 解答

2022-03-15 11:31

同學(xué)，你好
附表上自動(dòng)生成的數(shù)是減免的，說(shuō)明你有減免政策

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 不是，都要補(bǔ)繳納
2022-03-15 11:25:36
你這里是(內(nèi)銷繳納增值稅+免抵退金額)×附加稅稅率
2021-03-30 15:46:27
不一定都需要補(bǔ)繳。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是指企業(yè)在完成了應(yīng)稅銷售行為后，可以把自身所得稅稅款中的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到下一期銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，以減少本期納稅負(fù)擔(dān)。大體上，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免交增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)，但也可以在符合條件的情況下補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。例如，企業(yè)把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)12個(gè)月的銷售稅率銷售應(yīng)納稅額中，即可免交期間的增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)，但如果企業(yè)進(jìn)行了過(guò)度轉(zhuǎn)出或把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到超過(guò)12個(gè)月的未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中，就要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。所以，企業(yè)在把自身所得稅稅款的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到未來(lái)銷售應(yīng)納稅額中時(shí)，需要根據(jù)稅法規(guī)定，根據(jù)自身實(shí)際情況確定是否要補(bǔ)繳增值稅、城建稅、教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)。此外，企業(yè)在完成了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后也可以把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行退稅，以獲取稅收優(yōu)惠。
2023-03-12 18:57:34
教育費(fèi)附加”是單純的教育費(fèi)附加
2020-04-02 19:42:00
是的
2019-04-07 16:03:43
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