老師，兩個(gè)問(wèn)題： ①其他應(yīng)收款部分這是什么問(wèn)題看不出來(lái)了，但是這個(gè)借方結(jié)余是不該有的怎么處理？ ②應(yīng)付職工薪酬2月底應(yīng)該是22914元，即下月應(yīng)發(fā)的金額，但是2月份結(jié)賬了，能否在3月份通過(guò)補(bǔ)計(jì)提調(diào)賬？

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-15 15:23

你好，是你其他應(yīng)收款有借方余額嗎？你發(fā)放工資時(shí)代扣代繳個(gè)人社保是通過(guò)這個(gè)科目嗎

哭泣的玉米追問(wèn)

2022-03-15 15:24

對(duì)的，個(gè)人社保部分

小惑老師解答

2022-03-15 15:43

那就證明你扣除少了，繳納的多了，需要從個(gè)人處收回

哭泣的玉米追問(wèn)

2022-03-15 15:45

怎么操作呢？借銀行存款或者法人貸其他應(yīng)收嗎？這是以前的賬，應(yīng)該不好收回了？

小惑老師解答

2022-03-15 15:47

如果你收回不了了你就做筆處理
借營(yíng)業(yè)外支出
貸其他應(yīng)收款

哭泣的玉米追問(wèn)

2022-03-15 16:00

跨年了也借營(yíng)業(yè)外支出嗎？還是做到未分配利潤(rùn)里，還有工資，補(bǔ)計(jì)提就可以了嗎？如果可以的話是借管理費(fèi)用還是未分配利潤(rùn)？

小惑老師解答

2022-03-15 16:49

你不是再現(xiàn)在調(diào)整嗎？就做倒這個(gè)月處理，
補(bǔ)計(jì)提工資是
借利潤(rùn)分配
貸應(yīng)付職工薪酬

哭泣的玉米追問(wèn)

2022-03-15 16:50

好的，謝謝老師

小惑老師解答

2022-03-15 16:52

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快

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