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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師

2022-03-16 08:31

學(xué)員你好，因?yàn)檫f延所得稅是計(jì)算期末余額，期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額

Huanle 追問

2022-03-16 09:02

30÷15%×25%怎么就是期末余額嗎，30就是期初余額嗎

悠然老師01 解答

2022-03-16 09:06

如果問的是30/15%*25%-30的話，這個(gè)是因?yàn)槎惵首兓瓉碛?jì)提的遞延所得稅金額不夠，因此在當(dāng)期調(diào)增30/15%就是換算為可抵扣的暫時(shí)性差異，然后乘以新的稅率25%，這是新稅率遞延所得稅資產(chǎn)金額，扣除原計(jì)提的金額就是當(dāng)期的

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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