機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:13

之前平衡了

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:14

喔喔，好的，那意思貸方做到未分配利潤(rùn)里去

meizi老師 解答

2022-03-16 16:18

 你好； 是的。    先調(diào)整這個(gè)   

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:22

還有個(gè)問(wèn)題，老師，社保不是當(dāng)月扣繳嗎，扣繳的的時(shí)候社保公司承擔(dān)部分應(yīng)該就平了，只有借方有其他應(yīng)收款帶墊職工社保。然后現(xiàn)在是我做今年1月的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬，社保還有12月的在貸方，12月也沒(méi)有計(jì)提個(gè)人部分，導(dǎo)致我12月的社保還在貸方，然后其他應(yīng)收個(gè)人部分也在貸方了，怎么調(diào)呀

meizi老師 解答

2022-03-16 16:30

 你好 ；  社保在貸方是其他應(yīng)收款-個(gè)人社保有余額嗎 ？ 你去看看   

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:33

是應(yīng)付職工薪酬?社保，12月的在貸方，我接受做的1月的，當(dāng)月的社保是當(dāng)月扣的，發(fā)工資才扣12月其他應(yīng)收款個(gè)人部分，然后我發(fā)1月的工資的時(shí)候，沒(méi)有其他應(yīng)收款個(gè)人部分在借方，導(dǎo)致我做發(fā)1月的工資的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人部分就在貸方了

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:36

老師是不是我表達(dá)的不夠清晰

meizi老師 解答

2022-03-16 16:36

 你好 ；   應(yīng)付止規(guī)薪酬貸方   說(shuō)明是單位部分社保貸方表示你計(jì)提了。 但是沒(méi)有支付出去   所以有貸方余額的；  你支付出去了嗎 。    

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:38

支付出去了呀，每月的銀行都是扣當(dāng)月的社保，之前截止12月銀行余額和她給的科目余額表是平的，我就是靠不懂，那個(gè)社保怎么在貸方，然后個(gè)人部分怎么又沒(méi)計(jì)提12月的在借方

meizi老師 解答

2022-03-16 16:44

 你好； 支付出去了不可能是有余額的； 要么就是你計(jì)提多了。 你去紅沖了   

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:45

怎么沖紅呢

機(jī)靈的鞋子 追問(wèn)

2022-03-16 16:51

老師1月發(fā)工資的分錄是這樣嘛，因?yàn)?2月沒(méi)有那個(gè)其他應(yīng)收款帶墊職工社保在借方，所以導(dǎo)致我1月的，這個(gè)其他應(yīng)收就在貸房負(fù)起不平了

meizi老師 解答

2022-03-16 17:03

 你好；  比如借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)     ； 你其他應(yīng)收款-個(gè)人社保又是在 那個(gè)方向余額