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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-03-16 18:26

你好同學,稍等看下給你回復

Mingli.Shao 追問

2022-03-16 18:28

謝謝老師

Mingli.Shao 追問

2022-03-16 18:40

2021利潤總額891744.35元,匯算清繳調(diào)增131638.74元(招待費125138.02元,銀行手續(xù)費2697.3元,工會經(jīng)費25.64元,稅收滯納金3777.78元),2021年四季度已經(jīng)繳納了利潤總額891744.35*2.5%=22293.61元所得稅,現(xiàn)在匯算清繳應該補交調(diào)增的部分131638.74*2.5%=3290.97元,但是填完表之后,讓補交5044.70元,不知道哪里有問題,謝謝

Mingli.Shao 追問

2022-03-16 18:57

請問老師,哪里有問題,有點著急

Mingli.Shao 追問

2022-03-16 19:43

看完了嗎?都一個小時了

圖圖*老師 解答

2022-03-17 10:11

這個沒問題,她超過100萬了,超過部分稅負就不是2.5%了,要按10%算

圖圖*老師 解答

2022-03-17 10:12

原來的100萬以內(nèi),加上調(diào)增的超了,很明顯,她應該合理籌劃一下,不超100萬左右就不用補那么多稅

圖圖*老師 解答

2022-03-27 10:47

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你好,是的
2017-05-25 14:31:38
你好,是的
2017-05-25 14:25:33
你好,125142.32*5%計算所得稅金額
2019-04-18 12:01:29
你好 ,嗯嗯年度匯算和季度都使用的
2019-10-12 10:11:08
財政部國家稅務總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),國家稅務總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務局,**生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局:   為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下:   一、自2018年1月1日至2020年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元,對年應納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   前款所稱小型微利企業(yè),是指從事國家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):   (一)工業(yè)企業(yè),年度應納稅所得額不超過100萬元,從業(yè)人數(shù)不超過100人,資產(chǎn)總額不超過3000萬元;  ?。ǘ┢渌髽I(yè),年度應納稅所得額不超過100萬元,從業(yè)人數(shù)不超過80人,資產(chǎn)總額不超過1000萬元。   二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。   所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。   三、《財政部 稅務總局關(guān)于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》(財稅〔2017〕43號)自2018年1月1日起廢止。   四、各級財政、稅務部門要嚴格按 照本通知的規(guī)定,積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作,確保優(yōu)惠政策落實到位。 財政部 稅務總局 2018年7月11日
2019-04-24 16:33:48
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