o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 11:05

這份嗎？如果2021年的利潤(rùn)是虧損的，是不是沒(méi)必要花這一萬(wàn)多做這個(gè)了？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 11:06

這個(gè)是2020年的年度申報(bào)表，

meizi老師 解答

2022-03-17 11:12

 你好；如果是虧損了 你 就不會(huì)加計(jì)扣除的   

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 11:19

2021年利潤(rùn)表的累計(jì)利潤(rùn)負(fù)90450，那今年是不是沒(méi)必要花這個(gè)1萬(wàn)多做我上面說(shuō)的那個(gè)了？然后2020年利潤(rùn)68471.19，花了這個(gè)1萬(wàn)多做這個(gè)節(jié)了多少稅？?jī)蓚€(gè)問(wèn)題

meizi老師 解答

2022-03-17 11:28

 你好；   是的。 虧損了就不用寫(xiě)加計(jì)扣除明細(xì)表 匯算的時(shí)候    ；   如果利潤(rùn)盈利 了 那么      比如當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)，加計(jì)扣除75%，用100*75%=75即應(yīng)納稅所得額調(diào)減75萬(wàn)。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 11:30

啥意思，我沒(méi)看明白

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 11:36

還在嗎，老師

meizi老師 解答

2022-03-17 11:41

 意思是 你虧損了不用 填寫(xiě)加計(jì)扣除； 因?yàn)槟愣疾划a(chǎn)生繳納所得的  ；   2. 你盈利了 那么就寫(xiě)加計(jì)扣除明細(xì)表 ；到時(shí) 按照你們 研發(fā)費(fèi)用的金額 *對(duì)應(yīng)的 加計(jì)扣除75比例  去計(jì)算 可以調(diào)減多少金額 。 減少企業(yè)所得稅繳納 。   

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 11:57

這個(gè)虧損只是會(huì)計(jì)上的虧損，還沒(méi)做匯算清繳調(diào)增呢？？？？有沒(méi)有可能做完匯算清繳需要交稅？？？？如果利潤(rùn)很少比如像2020年利潤(rùn)才6萬(wàn)多是不是其實(shí)加計(jì)扣除研發(fā)80多萬(wàn)乘以75%639421.55對(duì)我們來(lái)說(shuō)沒(méi)什么意義？？？？那這樣說(shuō)的話(huà)是不是完全可以不用做上面所說(shuō)的那個(gè)東西了？但是我們又是屬于高新技術(shù)企業(yè)，不做可以嗎？很疑惑很糾結(jié)，求解答

meizi老師 解答

2022-03-17 12:07

 你好； 1.  虧損 賬上虧損了。年報(bào)里面也是會(huì)體現(xiàn)虧損的；除非你  有納稅調(diào)整事項(xiàng) 影響了應(yīng)納稅所得額  出現(xiàn)了正數(shù)金額 才會(huì)加計(jì)扣除的 

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2022-03-17 12:17

我知道有納稅調(diào)增，現(xiàn)在還不知道調(diào)增多少，其實(shí)像這情況加計(jì)扣除是不是沒(méi)什么意義，利潤(rùn)這么少還虧？

meizi老師 解答

2022-03-17 12:19

 你好； 那你就等著你匯算的時(shí)候 在考慮  是否加計(jì)扣除的；     會(huì)減少你的應(yīng)納稅所得額； 不會(huì)  減少你賬上利潤(rùn)的；只是會(huì)影響你的 所得稅的計(jì)算基數(shù)； 明白了嗎？