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美麗心情
于2017-04-01 11:11 發(fā)布 ??908次瀏覽
蘇老師
職稱: 中級(jí)職稱
2017-04-01 11:29
不含稅銷售額應(yīng)該是4萬/1.03嗎,申報(bào)表里還有一個(gè)是稅局代開不含稅銷售額,申報(bào)表里為什么沒填啊
美麗心情 追問
2017-04-01 13:03
是個(gè)代開票4萬,一個(gè)自開票4萬,為什么申報(bào)表里代開不填(一)40000,(二)稅局代開怎么不填啊
蘇老師 解答
2017-04-01 11:25
你好!看你公司的利潤(rùn)表知道你本期收入為80000,其中稅務(wù)局代開的有40000(這個(gè)數(shù)申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出),剩下40000萬為自身開票。
2017-04-01 11:57
你好!主要看利潤(rùn)表,4萬已經(jīng)屬于不含稅收入,不需要再除以1.03. 另外一個(gè)稅務(wù)局代開銷售額征收率為5%,實(shí)操課中是按3%代開的。
2017-04-01 14:02
你好!因?yàn)椋ㄒ唬┦谴_的3%的發(fā)票填寫處,(二)是代開5%的發(fā)票填寫處。從申報(bào)表上就不難發(fā)現(xiàn)。
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蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
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美麗心情 追問
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