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送心意

蘇老師

職稱中級(jí)職稱

2017-04-01 11:29

不含稅銷售額應(yīng)該是4萬/1.03嗎,申報(bào)表里還有一個(gè)是稅局代開不含稅銷售額,申報(bào)表里為什么沒填啊

美麗心情 追問

2017-04-01 13:03

是個(gè)代開票4萬,一個(gè)自開票4萬,為什么申報(bào)表里代開不填(一)40000,(二)稅局代開怎么不填啊

蘇老師 解答

2017-04-01 11:25

你好!看你公司的利潤(rùn)表知道你本期收入為80000,其中稅務(wù)局代開的有40000(這個(gè)數(shù)申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出),剩下40000萬為自身開票。

蘇老師 解答

2017-04-01 11:57

你好!主要看利潤(rùn)表,4萬已經(jīng)屬于不含稅收入,不需要再除以1.03. 
          另外一個(gè)稅務(wù)局代開銷售額征收率為5%,實(shí)操課中是按3%代開的。

蘇老師 解答

2017-04-01 14:02

你好!因?yàn)椋ㄒ唬┦谴_的3%的發(fā)票填寫處,(二)是代開5%的發(fā)票填寫處。從申報(bào)表上就不難發(fā)現(xiàn)。

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