會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)稅答疑陳老師 追問

2022-03-18 15:50

是專票的，老師

郭老師 解答

2022-03-18 15:52

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購方申請(qǐng)】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；
七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；
八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；
九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

郭老師 解答

2022-03-18 15:52

如果發(fā)票沒有認(rèn)證的，你們銷售方自己開紅字信息表，開紅字發(fā)票。