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小萬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-18 15:56

同學(xué)你好，專票需要交，交的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸銀行存款

… 追問

2022-03-18 15:59

其他普票就做了減免分錄就行

… 追問

2022-03-18 16:01

按季度申報(bào) 這第四季度繳納增值稅的分錄是不是做到最后一個(gè)月？

小萬老師 解答

2022-03-18 16:08

是的，做免稅分錄，就是做到最后一個(gè)月

… 追問

2022-03-18 16:32

那個(gè)專票在稅務(wù)局代開 是不是當(dāng)時(shí)就已經(jīng)扣款了 那銀行回單是不是有那個(gè)繳納增值稅的回單？

小萬老師 解答

2022-03-18 17:31

代開的時(shí)候就會(huì)扣款的

小萬老師 解答

2022-03-18 17:32

如果是公戶扣的，就是有銀行回單的

小萬老師 解答

2022-03-18 17:33

拿到回單也是做分錄借應(yīng)稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
我這有填表的說明，您可以看下
2021-04-29 16:04:51
同學(xué)你好，專票需要交，交的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2022-03-18 15:56:56
您好 小規(guī)模納稅人稅局代開專票，季度不到30萬增值稅不可以申請(qǐng)退稅
2019-03-19 18:26:35
你好，代開專票需要繳納增值稅的，跟額度沒有關(guān)系
2019-01-10 11:33:31
你好，填寫到紅三角的地方
2020-07-14 21:22:45
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