Amy15 追問

2022-03-21 08:42

希望什么證明？合同，轉(zhuǎn)賬記錄？沒有這些范圍

郭老師 解答

2022-03-21 08:44

你好委托書、代收代付的委托書。

Amy15 追問

2022-03-21 09:00

哦，那比如學(xué)費是100，留下10，轉(zhuǎn)90，分別怎樣確認(rèn)收入？我們是其他業(yè)務(wù)收入10，對方是主營業(yè)務(wù)收入90還是100呢？

郭老師 解答

2022-03-21 09:00

如果你們單位沒有代收代付的證明，全部確認(rèn)收入，借銀行存款100，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。
支付出去的，借主營業(yè)務(wù)成本，90
貸銀行存款。

郭老師 解答

2022-03-21 09:01

如果有代收代付的證明，借銀行存款100，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
其他應(yīng)付款90
借其他應(yīng)付款90貸、銀行存款。

Amy15 追問

2022-03-21 09:10

委托書好辦，是同一老板

郭老師 解答

2022-03-21 09:11

出委托書三方蓋章簽字就可以。

Amy15 追問

2022-03-21 09:11

那委托方公司的收入怎么確定

Amy15 追問

2022-03-21 09:12

需要我們給他開發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 09:13

你們單位不要開發(fā)票
這個90是委托人開發(fā)票的。

Amy15 追問

2022-03-21 09:19

可人家付的是100，委托人只開90，人家肯定不愿意

郭老師 解答

2022-03-21 09:21

那出委托書，A委托B，收款100，你們留下的是傭金收入，你給a公司開10的
a，給客戶開100。

Amy15 追問

2022-03-21 09:26

那A公司分錄要怎樣寫？A只收到了90呀

郭老師 解答

2022-03-21 09:29

A公司借銀行存款100
銷售費用10
貸，主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。