貓頭 追問

2022-03-21 17:38

發(fā)票是B公司的，做到A公司管理費(fèi)用了，年底票沒有拿回來就先掛賬了，掛的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在匯算，怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-03-21 17:41

你好，A公司借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫賬載金額。

郭老師 解答

2022-03-21 17:41

B、公司借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款，匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)30欄，填寫稅收金額，增加費(fèi)用，減少利潤(rùn)。