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您好，我想問一下，建安行業(yè)外地預繳的所得稅和個稅在預繳的時候并沒有做計提，直接就是借應交稅費預繳的個稅或所得稅，然后貸現(xiàn)金或者是銀行存款，那這樣的話就導致預繳的個稅和所得稅一直在借方有余額，這個要怎么處理呢？但這個事發(fā)生在以前年度的比如說19年2020年2021年都有。 外省預繳的
欣欣子
于2022-03-21 17:37 發(fā)布 ??507次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-03-21 17:37
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精選問題
@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關是貨貸報的，然 問
申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內處理。 稅務處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內銷提銷項； 進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉出計入成本； 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票，10月份預繳9月份的稅金，這個完稅憑 問
同學你好！ 在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預繳后，沖銷這個計提的稅金。 答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問
你好，先計提，然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程，沒有實操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？ 問
同學，你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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