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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-21 19:46

你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算

糖炒小板栗 追問(wèn)

2022-03-21 19:56

除了這個(gè)情況還有一個(gè)情況的，就是我今天上班遇到的，然后我全部用應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額，然后帶我的那個(gè)會(huì)計(jì)跟我說(shuō)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)很多，銷售很少，所以進(jìn)項(xiàng)不用扣完，就有些進(jìn)項(xiàng)用的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2022-03-21 19:58

你好，只有我上面提到的一種情形，才會(huì)用到這個(gè)科目的 

糖炒小板栗 追問(wèn)

2022-03-21 20:27

那為什么我這個(gè)也是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2022-03-21 20:27

你好，這個(gè)是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎？ 

糖炒小板栗 追問(wèn)

2022-03-21 20:37

不是，她很早就升級(jí)為一般納稅人了

鄒老師 解答

2022-03-21 20:39

你好，既然不是輔導(dǎo)期一般納稅人，就沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目是
用了說(shuō)明是錯(cuò)誤的 

糖炒小板栗 追問(wèn)

2022-03-21 20:41

那交我的那個(gè)會(huì)計(jì)跟我說(shuō)的用這個(gè)科目，那我明天再問(wèn)問(wèn)她

鄒老師 解答

2022-03-21 20:41

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利

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你好，是之后轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認(rèn)證是發(fā)票沒(méi)有勾選情況下做，這個(gè) 待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認(rèn)證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，待抵扣是指不能填申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額的，以前的不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)入分2期抵扣的沒(méi)有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的情況下
2020-02-26 21:38:27
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