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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-22 03:12

扣除限額5000*60%=3000
1000000*0.005=5000納稅調增5000-3000=2000

木槿暖夏 追問

2022-03-22 03:32

老師，不是6000*60%=3600
5000－3600=1400嗎？這是發(fā)生6000元的招待費時的調增，
那發(fā)生4000元時的招待費怎么算的？

暖暖老師 解答

2022-03-22 06:36

不是的，是按照實際發(fā)生額的60%和收入千分之五誰小按誰扣除

暖暖老師 解答

2022-03-22 06:36

一樣的計算道理的這里
4000*60%=2400
1000000*0.005=5000
只能扣除2400納稅調增4000-2400=1600

木槿暖夏 追問

2022-03-22 07:07

老師先謝謝啦！在問個問題21年購入的固定資產（汽車）可以一次性計提折舊嗎？不需要考慮殘值吧？

木槿暖夏 追問

2022-03-22 07:23

在有如果公司有5輛車，合計600萬了，按500萬一次性進費用可以嗎？

暖暖老師 解答

2022-03-22 07:27

可以的，現在還可以一次性扣除

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你好，轉讓股權收入計入投資收益，不是計算招待費收入的基數。招待費扣除基數是主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+視同銷售收入
2020-07-18 10:40:04
您好，學員，《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條：企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。 您企業(yè)的扣除限額為140575.19*5‰=702.88,然后741*60%=444.6，那么扣除限額選兩者當中的孰低金額為444.6，所以調增金額=741-444.6=296.4.
2019-05-06 16:26:15
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產、經營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2019-01-11 10:58:17
最高不超過當年銷售收入的千分之五。
2018-08-29 14:18:06
您好！你這個應該是164.5*60% 至于出現負數，你能截個圖來看下嗎
2018-05-28 11:32:00
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