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老師，2018年有個代開發(fā)票，只是做了繳納增值稅，忘了計提增值稅，現(xiàn)在怎么做分錄呢？
喜悅的斑馬
于2022-03-22 09:14 發(fā)布 ??573次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-03-22 09:16
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小規(guī)模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄，一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
答： 您好，小規(guī)模酒店計提增值稅，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。交稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。一般納稅人計提增值稅時，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。交稅時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
小規(guī)模納稅人在國稅代開的增值稅專用發(fā)票，3%繳納增值稅，開的當(dāng)時就繳納了增值稅，怎么做分錄呢，繳納增值稅的時候怎么做分錄
答： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人在國稅代開的增值稅專用發(fā)票，3%繳納增值稅，開的當(dāng)時就繳納了增值稅，怎么做分錄呢，請問繳納增值稅的時候怎么做分錄?
答： 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款（或現(xiàn)金）
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