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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-03-22 10:01

同學(xué)你好
這個可以的

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-22 10:02

之前計(jì)提壞賬是不是要交稅?如果之前年度不交稅的話,還可以沖回計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備嗎?

樸老師 解答

2022-03-22 10:09

這個沖回了就不用交

學(xué)堂用戶_ph286012 追問

2022-03-22 10:10

當(dāng)年計(jì)提壞賬是不是要交所得稅?

樸老師 解答

2022-03-22 10:19

當(dāng)年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,未發(fā)生壞賬損失,納稅調(diào)整應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)所得稅的比例繳納企業(yè)所得稅,繳納的所得稅計(jì)入“遞延所得稅資產(chǎn)”科目。到實(shí)際發(fā)生壞賬損失期間,就不需要再繳納所得稅了

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你好,要作調(diào)減,這個壞賬的計(jì)提和轉(zhuǎn)回稅法都不承認(rèn),所以之前計(jì)提調(diào)增,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回反過來調(diào)減。
2020-03-25 15:53:53
根據(jù)本期發(fā)生的貸方金額填列
2018-05-28 11:43:36
同學(xué)你好 這個可以的
2022-03-22 10:01:08
你好只填寫第一個表,實(shí)際發(fā)生了
2024-04-17 14:08:36
您好,壞賬準(zhǔn)備是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入營業(yè)外支出
2022-03-29 09:31:30
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