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黎老師

職稱： 中級會計師

2022-03-22 16:33

同學你好，工資表只顯示4人扣除部分，6人社保是公司全額承擔，全計入公司負擔的部分
會計分錄：
借：應(yīng)付工資-社保（單位負擔） 4人公司負擔部分+6人公司全額負擔
       其他應(yīng)收款-社保（個人）4人公司負擔部分
貸：銀行存款等
計提社保
借：管理費用-社保
貸：應(yīng)付工資-社保（單位負擔） 4人公司負擔部分+6人公司全額負擔

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-22 17:13

那關(guān)于工資計提發(fā)放這塊的分錄呢?怎么才能讓其他應(yīng)收款 平 ？

黎老師 解答

2022-03-22 17:16

同學你好，工資計提會計分錄
借：管理費用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
       其他應(yīng)收款-社保（個人）4人公司負擔部分

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負擔部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現(xiàn)在因為有這筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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