學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 09:47

開立分所，必須總部要派駐三個律師過來，恰好這三個合伙人也是總部那邊的合伙人之一，他們也是分所在稅務(wù)局登記的三個出資合伙人，所以總所那邊經(jīng)營所得匯算清繳，給他們都申報了，關(guān)鍵總所的會計也沒找我要分所的財務(wù)數(shù)據(jù)，直接按照他們總部那邊的收支數(shù)據(jù)匯算清繳的，分所這邊申報就系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報了，申報狀態(tài)目前是申報失敗的狀態(tài)。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 09:49

這種總所匯算清繳，把這三個合伙人的也申報進入了，分所這邊該怎么操作呢

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 09:55

那你這邊是把分所和你總所他們的所得就一起放到每一個合伙人轄區(qū)進行匯算或者是申報的呀。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 10:41

關(guān)鍵是總所那邊申報的時候他沒找我要分所的收支數(shù)據(jù)，他們就直接申報了，說白了，總所那邊申報的其實數(shù)據(jù)是不完整的，這個時候，我們這邊怎么操作呢，因為我這邊申報后，個稅系統(tǒng)顯示申報過了，我現(xiàn)在要做的，是不是需要去稅務(wù)局問下，這個怎么處理，我要和稅務(wù)局說，總所那邊沒有把分所的收支合并保稅，這個不能說吧

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 10:43

如果稅務(wù)局問到，是否合并申報，那我怎么回答呢

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 10:43

你肯定是需要合并申報的呀，因為你封鎖這一邊，他的那個所得也是屬于合伙人的所得。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 11:08

那說明總所那邊，他沒找我要數(shù)據(jù)，說明總所那邊申報這三個人的數(shù)據(jù)是是錯誤的，那我需要和稅務(wù)局說明這個真實情況，且總所那邊也要重新更正申報吧

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 11:23

他是這樣的，就總所和分所，你在每一個季度或者是每一個月申報的時候，你們是獨立處理的，完了之后年度匯算的時候才是把兩處的數(shù)據(jù)合起來，那么這兩次的數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面還會有的，不用單獨找你要。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 13:11

分所是每季度，預(yù)繳申報，就是大概的數(shù)據(jù)，不是最后完整的，我是等會匯算清繳時，再調(diào)一下的

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 13:21

我需要去稅務(wù)局更正申報嗎？還是說就啊用管了，分所的經(jīng)營所得就算申報成功了？

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 13:31

不用了，你會算的時候按準(zhǔn)確的申報就行了，之前的預(yù)交有差異，不用再。

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 13:31

之前預(yù)交的有差異，不用去調(diào)整之前的了。

學(xué)堂用戶_ph517949 追問

2022-03-23 13:59

所以我這邊現(xiàn)在就不用再匯算清繳申報了是吧，就相當(dāng)于分所這邊今年匯算清繳結(jié)束了？

陳詩晗老師 解答

2022-03-23 14:24

不用了，合伙人進行匯算，不是分所進行的，所以不用了