愛陽(yáng) 追問

2022-03-23 09:27

收入減成本，數(shù)不對(duì)呀，以前都是自己填的呀

郭老師 解答

2022-03-23 09:29

方便截圖看一下你的主表嗎？你填寫之后的。

愛陽(yáng) 追問

2022-03-23 09:32

老師您看看

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

你好，這個(gè)是余角的，不是匯算清交。

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

這個(gè)是預(yù)交，不是匯算清交的，這里的預(yù)繳利潤(rùn)總額必須是自己填寫的。

愛陽(yáng) 追問

2022-03-23 09:33

是根據(jù)第四季度企業(yè)所得稅表填吧老師

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

你好，不是的，根據(jù)你的利潤(rùn)表填寫的。

郭老師 解答

2022-03-23 09:33

匯算清繳的主表，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還有你的期間費(fèi)用都得填寫，營(yíng)業(yè)外收支也得填寫。

愛陽(yáng) 追問

2022-03-23 09:37

我也得按月繳的表填清繳吧，老師

愛陽(yáng) 追問

2022-03-23 09:38

12月份的利潤(rùn)表嗎

郭老師 解答

2022-03-23 09:38

你好
按季度預(yù)繳的。

郭老師 解答

2022-03-23 09:38

按季度預(yù)繳，但是季度預(yù)繳的這個(gè)看不到，用不著，它上面根本就沒有營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用不是嗎？他只有一個(gè)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本你不如看利潤(rùn)表，利潤(rùn)表這個(gè)不是全罵，你看了利潤(rùn)表還用看這個(gè)嗎？你的這個(gè)預(yù)繳都是根據(jù)利潤(rùn)表來繳納的。

愛陽(yáng) 追問

2022-03-23 10:02

也沒有什么需要調(diào)整的，就按年底的累計(jì)數(shù)填就可以啦吧

郭老師 解答

2022-03-23 10:04

可以的，可以這么做的。