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楊揚(yáng)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-24 00:01

同學(xué)你好，方案一:收入含稅金額800*70%=560，不含稅收入560/1.13=495.58;銷項(xiàng)稅額64.42，采購(gòu)成本442.48，進(jìn)項(xiàng)稅額57.52，毛利=53.1  應(yīng)交增值稅6.9。

楊揚(yáng)老師 解答

2022-03-24 00:03

另外一個(gè)方案也是同樣的算法，只要把贈(zèng)品視同銷售處理就可以，今天比較晚了，口算比較慢，需要計(jì)算的話明天再發(fā)給你。

威武的冰棍 追問

2022-03-24 08:23

老師您好 能把另一種方法也發(fā)給我一下么

楊揚(yáng)老師 解答

2022-03-24 09:22

同學(xué)你好，方案二：商品收入不含稅=800/1.13=707.96  銷項(xiàng)稅額=92.04  視同銷售的收入不含稅=800*30%/1.13=240/1.13=212.39 銷項(xiàng)稅額=27.61，合計(jì)收入=920.35  合計(jì)銷項(xiàng)稅=119.65  采購(gòu)成本（18*8+500）/1.13=569.91  進(jìn)項(xiàng)稅額=74.09   利潤(rùn)=350.44  應(yīng)交稅費(fèi)=45.56

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相關(guān)問題討論
你好，和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
一般納稅人增值稅專用發(fā)票稅率有13%，9%，6%，3%，免稅的
2020-01-03 09:31:51
就是6%呀，還是你想問的是？
2016-03-14 10:29:03
您好 增值稅專用發(fā)票里的（金額）可以抵減企業(yè)所得稅 是的
2021-12-31 21:27:59
不一樣的，銷項(xiàng)稅額不一樣
2019-11-09 03:05:33
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