小規(guī)模企業(yè)，又開(kāi)了普票，又開(kāi)了專(zhuān)票。季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn)，普票部分沒(méi)超30萬(wàn)，是都要交增值稅還是只要專(zhuān)票金額交？

小萬(wàn)老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-25 02:00

同學(xué)你好，目前的政策是季度申報(bào)銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)的普票免稅，專(zhuān)票要交稅

小萬(wàn)老師解答

2022-03-25 02:06

給你舉幾個(gè)例子：1.普票30萬(wàn)，專(zhuān)票10萬(wàn)，總的銷(xiāo)售額一共40萬(wàn)，所以開(kāi)的普票30萬(wàn)全免，10萬(wàn)專(zhuān)票正常交。2.普票35萬(wàn)，專(zhuān)票15萬(wàn)，總共銷(xiāo)售額50萬(wàn)，超過(guò)了45萬(wàn)，此時(shí)普票35萬(wàn)全交，專(zhuān)票15萬(wàn)也全交。3.季度只開(kāi)普票50萬(wàn)，此時(shí)超過(guò)45萬(wàn)了，50萬(wàn)需要全交。4.季度只開(kāi)專(zhuān)票15萬(wàn)，雖然未超過(guò)45萬(wàn)，但是專(zhuān)票不免，15萬(wàn)全交

你好，季度收入總額是多少？登記注冊(cè)類(lèi)型是個(gè)體戶(hù)還是有限公司？

2019-10-22 16:23:20

你好，將不含稅銷(xiāo)售額填入主表第10行小微企業(yè)銷(xiāo)售額就可以。

2020-07-13 11:58:39

您好小規(guī)模季度不足30萬(wàn) 普票免征增值稅，申報(bào)時(shí) 減免稅申報(bào)表不需要填寫(xiě)申報(bào)

2024-04-16 15:09:47

您好，如果只開(kāi)了普票，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好，下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示的增值稅是按3%來(lái)計(jì)算的，這個(gè)不影響，最終增值稅應(yīng)納稅額為0

2021-01-08 13:21:36

同學(xué)好，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅，按以下公式計(jì)算銷(xiāo)售額：銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/（1%2B1%）；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，按照上述規(guī)定，免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次?！对鲋刀惣{稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1%2B征收率)。

2020-04-01 14:36:18

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