欣欣子 追問(wèn)

2022-03-25 09:54

全部發(fā)放，計(jì)提的時(shí)候
借方管理費(fèi)用--工資1000
貸方應(yīng)付職工薪酬1000
借應(yīng)付職工薪酬1000
貸方銀行900
  其他應(yīng)付款-社保公積金100

小林老師 解答

2022-03-25 09:56

您好，不是，社保公積金與工資是區(qū)分的

小林老師 解答

2022-03-25 09:56

您好，匯算清繳前計(jì)提沒(méi)發(fā)放就有差異

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-25 09:56

老師幫我看下 謝謝

小林老師 解答

2022-03-25 09:58

您好，您的期末金額都是零

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-25 10:21

計(jì)提的時(shí)候計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)（包含社保公積金對(duì)吧）
實(shí)發(fā)的時(shí)候就是應(yīng)發(fā)-社保公積金

那我這個(gè)工資管理費(fèi)用就寫(xiě)應(yīng)發(fā)數(shù)
這個(gè)實(shí)際發(fā)生就寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的金額？

那社保和公積金不是也可以扣除

這個(gè)寫(xiě)哪

小林老師 解答

2022-03-25 10:23

您好，社保公積金分公司和個(gè)人部分

欣欣子 追問(wèn)

2022-03-25 10:29

對(duì)，所以這個(gè)計(jì)提和發(fā)放就不一樣，計(jì)提是扣社保和公積金前的
這個(gè)賬載和實(shí)際發(fā)生不一樣？
賬載是管理費(fèi)用--工資=應(yīng)付職工薪酬=應(yīng)發(fā)數(shù)

小林老師 解答

2022-03-25 10:39

您好，賬載是包含個(gè)人部分社保公積金