難過的保溫杯 追問

2022-03-25 10:53

我不知道怎么填報表，可以教我一下么

李霞老師 解答

2022-03-25 10:56

你好同學，你是小規(guī)模單位還是一般納稅人單位？

難過的保溫杯 追問

2022-03-25 10:59

小規(guī)模的

李霞老師 解答

2022-03-25 11:05

嗯，對，他是按照實際發(fā)放的合理的工資來作為計稅依據的，你打開那個主表第四部分，也就是第12行有一個免稅銷售額，里面有一個其他免稅銷售額，填在那里就可以了。

難過的保溫杯 追問

2022-03-25 11:10

那企業(yè)所得稅呢，還有超過45萬已上要填減免稅明細表代碼是哪個

李霞老師 解答

2022-03-25 11:13

需要填那個減免稅那個申報表的企業(yè)所得稅的

難過的保溫杯 追問

2022-03-25 14:25

請問一下2022年3月份才注冊的企業(yè)需要在今年在工商年報和匯算清繳么

李霞老師 解答

2022-03-25 14:32

嗯，不需要的都不需要。

難過的保溫杯 追問

2022-03-25 14:34

好的，謝謝意思就是2022年的年報和匯算清繳做的都是2021年的，2022年才成立的公司2021年就沒有業(yè)務就不用做匯算清繳和年報對么

李霞老師 解答

2022-03-25 14:36

2021年的業(yè)務成立的公司，然后需要做匯算清繳和工商年報，2022年上半年做。

李霞老師 解答

2022-03-25 14:36

二二年新成立的公司，不需要做。