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送心意

丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2022-03-25 11:25

您好！根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2016]36號)附件1第四十五條規(guī)定，納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的，其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。
所以收到678000應(yīng)該全部計算銷項稅額＝678000/1.13*13%
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