123 追問

2022-03-25 11:38

我在12月1月計提了管理費用職工薪酬工資績效每個月1750 然后我在2月份支付獎金的時候 做成借管理費用職工薪酬工資績效3500 貸銀行存款了 這不就是錯了嘛 在3月份紅沖調整了憑證 借應付職工薪酬工資薪金 貸銀行存款 然后我打開科目余額表就是發(fā)現管理費用工資薪酬績效那里有貸方余額3500 本年也沒發(fā)生7000 我不知道怎么改了

冉老師 解答

2022-03-25 11:39

這個沖銷沒問題的，正常

123 追問

2022-03-25 11:42

等我做完賬結轉 管理費用那里是不是就沒有貸方余額了 

冉老師 解答

2022-03-25 11:50

是的，學員，你說的很對的

123 追問

2022-03-25 11:56

好的 我以為我哪里做錯了

冉老師 解答

2022-03-25 12:13

這個沒問題的，不錯的