老師，我們老板名下有幾家公司，但公司之間是沒有占股關(guān)系的獨立核算企業(yè)，老板叫編制一個合并報表，把各公司之間因為互相借款發(fā)生的其他應(yīng)收應(yīng)付都抵消掉。想問的問題是沒有實際占股關(guān)系的公司，在合并報表里面能直接抵消的是嗎？比如A公司其他應(yīng)付賬款里有10萬是B公司的，B公司其他應(yīng)付款里面有15萬是A公司的，這種情況下能直接對沖嗎，A公司的10萬能直接對沖B公司的10萬嗎

答： 你好，不涉及利損益的科目可以直接對沖

#問題#有一個公司其他應(yīng)收帳款也掛，應(yīng)付賬款也掛，是付房租的，我現(xiàn)在想改成其他應(yīng)付款來核算，請問要怎么處理

答： 你好，可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算，做一張調(diào)整憑證就可以。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們公司賬沒有錢，平時付一些報銷款和材料款總是老板代墊，但老板每次把款轉(zhuǎn)到公司一個員工賬戶，讓員工分別轉(zhuǎn)給對應(yīng)報銷人和供應(yīng)商，老師我這樣做對不對，老板把錢轉(zhuǎn)給員工讓代付分錄:借:其他應(yīng)收款_員工貸:其他應(yīng)付款_老板員工代為支付報銷款和材料款時分錄:借:其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款_報銷人/供應(yīng)商貸:其他應(yīng)收款_員工再問一下老師，老板這樣處理符合要求不？

答： 你們這情況只能這么處理了