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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-04-06 09:46

就是做賬的時候，借:銀行存款（庫存現(xiàn)金、應收賬款） 貸:主營業(yè)務收入   應交稅費（應交增值稅）   不用再像地稅一樣計提了吧？

清香 追問

2017-04-06 09:47

次月做繳稅分錄:借:應交稅費（應交增值稅）   貸:銀行存款，對嗎？

清香 追問

2017-04-06 09:51

哦，謝謝！

清香 追問

2017-04-06 09:55

老師，再問一個問題。我們是小規(guī)模物業(yè)公司，房管局準備給我們公司一筆維修基金，到賬后的分錄:借:銀行存款   貸:其他應付款（房管局某部門），對吧？然后以后我們的維修費就可以沖減這個其他應付款，那是不是我支付維修費的時候一定要走公戶呢？用現(xiàn)金支付可以沖減嗎？

袁老師 解答

2017-04-06 09:41

借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入，應交稅費

袁老師 解答

2017-04-06 09:50

是的

袁老師 解答

2017-04-06 09:52

不客氣

袁老師 解答

2017-04-06 09:56

可以 ，可以，可以用現(xiàn)金沖的

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是的，現(xiàn)在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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