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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-06 09:46

就是做賬的時(shí)候，借:銀行存款（庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款） 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）   不用再像地稅一樣計(jì)提了吧？

清香 追問(wèn)

2017-04-06 09:47

次月做繳稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）   貸:銀行存款，對(duì)嗎？

清香 追問(wèn)

2017-04-06 09:51

哦，謝謝！

清香 追問(wèn)

2017-04-06 09:55

老師，再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。我們是小規(guī)模物業(yè)公司，房管局準(zhǔn)備給我們公司一筆維修基金，到賬后的分錄:借:銀行存款   貸:其他應(yīng)付款（房管局某部門），對(duì)吧？然后以后我們的維修費(fèi)就可以沖減這個(gè)其他應(yīng)付款，那是不是我支付維修費(fèi)的時(shí)候一定要走公戶呢？用現(xiàn)金支付可以沖減嗎？

袁老師 解答

2017-04-06 09:41

借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

袁老師 解答

2017-04-06 09:50

是的

袁老師 解答

2017-04-06 09:52

不客氣

袁老師 解答

2017-04-06 09:56

可以 ，可以，可以用現(xiàn)金沖的

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開(kāi)了專票，必須納稅。所以不能說(shuō)明小規(guī)模一定有優(yōu)勢(shì)。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒(méi)什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開(kāi)票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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