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請問老師，去年12月，賬面做了一個暫估成本的分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本-材料成本80000，貸：應(yīng)付賬款-暫估成本80000，現(xiàn)在收到一張50000的發(fā)票，主管會計讓沖銷暫估成本，我該怎么寫分錄呢？

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-25 16:49

您好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款-暫估成本-50000，借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款

? Aries。追問

2022-03-25 16:52

老師，是小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)是怎么來的呢

小林老師解答

2022-03-25 16:57

您好，那您沒有應(yīng)交稅費(fèi)

? Aries。追問

2022-03-25 16:58

好的，謝謝老師

小林老師解答

2022-03-25 16:59

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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