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丁小丁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 16:06

您好！晚點(diǎn)給您回復(fù)，現(xiàn)在在外面做核酸檢測(cè)

丁小丁老師 解答

2022-03-27 16:56

當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)＝500*（1+10%）*13%+104=71.5+104=175.5,
當(dāng)期銷項(xiàng)=1200*13%=156
1.不得免征和抵扣進(jìn)項(xiàng)=1000*（13%-10%）=30
2.當(dāng)期應(yīng)交增值稅（不考慮上期留抵的）=156-（175.5-30）=10.5，
3.應(yīng)交增值稅（考慮上期留抵）=10.5-50=-39.5,
4.免抵退稅額=1000*10%=100,
5.應(yīng)退稅額=39.5，
6.免抵稅額=60.5
過(guò)程您參考下，有問(wèn)題再溝通

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是用進(jìn)口增值稅專用繳款書的金額入賬，然后把關(guān)稅計(jì)入進(jìn)口貨物成本?
2020-10-29 13:04:55
你好，是一樣的，說(shuō)法不同而已
2017-10-13 08:34:17
你好，關(guān)稅記入進(jìn)口貨物的成本，增值稅需要錄入電子稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)可以抵扣的
2019-07-24 16:38:43
借；庫(kù)存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi) （進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-01-31 10:21:15
你好 借；庫(kù)存商品等科目（不含稅價(jià)款+關(guān)稅） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2019-09-19 16:20:43
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