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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 16:26

你好,季度申報(bào)的還有年財(cái)務(wù)報(bào)表,還有你匯算清繳里面主表的管理費(fèi)用必須是一樣的。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 16:29

2021年度利潤(rùn)報(bào)表管理費(fèi)用760元,現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用與明細(xì)賬金額不一致,所以我現(xiàn)在把利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和明細(xì)賬調(diào)成一致,但又和原來(lái)2021年度利潤(rùn)報(bào)表的管理費(fèi)用不一致

郭老師 解答

2022-03-27 16:31

你好,填寫(xiě)和你申報(bào)給稅務(wù)局的是一樣的,如果不一致的,你看一下具體的是哪里有差異,在納稅調(diào)整明細(xì)表提高正。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 16:34

原來(lái)2021年度利潤(rùn)表度管理費(fèi)用200760,現(xiàn)在調(diào)成管理費(fèi)用200759.59

郭老師 解答

2022-03-27 16:37

不建議調(diào)整
上面的三者得是一致的

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 16:47

老師,我不調(diào)整的話管理費(fèi)用明細(xì)賬200760.01  2021年度利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用200760 相差0.01

郭老師 解答

2022-03-27 16:48

你第四季度申報(bào)的多少

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:00

第四季度申報(bào)了管理費(fèi)用申報(bào)了200760元,但是現(xiàn)在管理費(fèi)用明細(xì)賬是200760.01元

郭老師 解答

2022-03-27 17:00

你好,第四季度怎么申報(bào)的,你現(xiàn)在就得怎么填寫(xiě),如果有調(diào)整的,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。

郭老師 解答

2022-03-27 17:00

如果你不這么填寫(xiě)的話,系統(tǒng)會(huì)提示你的。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:02

老師,那匯算清繳要怎么填寫(xiě)呢。明細(xì)賬用一筆管理費(fèi)用其他 -0.03   管理費(fèi)用印花稅0.04  就這2筆差異

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:06

老師,匯算清繳的時(shí)候這2筆明細(xì)可以不填嗎

郭老師 解答

2022-03-27 17:06

這個(gè)具體的啥業(yè)務(wù)
你不是賬上沒(méi)有問(wèn)題
財(cái)務(wù)報(bào)表有問(wèn)題嗎

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:07

這2筆明細(xì)不填就對(duì)到了200760,這兩筆是因?yàn)橛?jì)提的附加稅和印花稅和實(shí)際交納的差異,沖銷的管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-03-27 17:08

你好,是不是明細(xì)帳上沒(méi)有問(wèn)題
如果沒(méi)有問(wèn)題的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)就可以的,你賬上不用做處理。
賬上沒(méi)有問(wèn)題的,你再做分錄的話,另一個(gè)科目你做不出來(lái)。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:09

我也不知道是什么問(wèn)題沒(méi)對(duì)上,是不是軟件取數(shù)的問(wèn)題?

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:10

老師,納稅調(diào)整明細(xì)怎么填寫(xiě)這2筆呢?

郭老師 解答

2022-03-27 17:14

紅沖管理費(fèi)用你是不是貸管理費(fèi)用做的
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
其他
填寫(xiě)稅收金額0.01

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:16

我是做了借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-03-27 17:20

那就應(yīng)該是正確的
管理費(fèi)用借方發(fā)生額明細(xì)帳多少
你在看下利潤(rùn)表的

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-03-27 17:32

老師好,看下圖就這兩筆分錄,導(dǎo)致的差異0.1  利潤(rùn)表200760,明細(xì)賬200760.01

郭老師 解答

2022-03-27 17:40

管理費(fèi)用明細(xì)帳看下

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還是只能填負(fù)數(shù)的哈
2023-10-19 10:16:20
您好,就是我們工資表的稅前工資,扣個(gè)人負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)一金和個(gè)稅前的金額
2023-07-04 18:30:12
你好!差額是因哪個(gè)數(shù)據(jù)形成的呢?
2021-05-17 11:51:29
別的都可以對(duì)上嗎,只有這個(gè)對(duì)不上嗎,有沒(méi)有做貸管理費(fèi)用這個(gè)?
2021-01-26 18:22:15
你好,用負(fù)數(shù)填寫(xiě)就可以
2020-04-02 15:11:58
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