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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-28 10:10

小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》

????胡小兔 追問

2022-03-28 10:16

有個所得減免優(yōu)惠明細表A107020，這個需要??嗎？還有那個一般企業(yè)收入A101010，還有支出A101020

辜老師 解答

2022-03-28 10:17

你如果是盈利，需要交納所得稅，這個表就要填列，虧損就不需要填列

????胡小兔 追問

2022-03-28 10:21

盈利怎么填呢？

????胡小兔 追問

2022-03-28 10:22

一般企業(yè)收入，支出明細表現(xiàn)在不需要??嗎，那在哪里填

辜老師 解答

2022-03-28 10:25

這個是不需要填的，盈利的話，就是應納稅所得額*25%-應納稅所得額*實際所得稅稅率

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相關(guān)問題討論
你好，匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務處理予以填表調(diào)整 有企業(yè)所得稅納稅義務的，就需要做 在5月31日之前完成
2018-11-28 08:57:25
你好 每月登錄 稅盤會自動抄稅 要登錄 一下的 ，查賬征收的需要做匯算清繳
2020-06-06 09:35:47
您好，小規(guī)模納稅人也要匯算清繳的。
2017-01-16 18:44:50
同學你好 這個可以看下匯算清繳的課程
2021-05-24 19:06:03
要的。和一般納稅人是相同的時間。
2018-02-23 08:38:34
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